Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu w 2011 roku

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2…….

 

 

 

 

 

 

WYDATKI   BUDŻETU   MIASTA   HELU   NA     2011  ROK

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Plan na

 

 

 

2011 rok

1.

2.

3.

5.

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

110 000,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

100 000,00

 

 

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i

 

 

 

           zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

 

 

 

           między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

 

 

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

TURYSTYKA

335 000,00

 

 

 

 

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

35 000,00

 

 

Wydatki bieżące

35 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

1 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

300,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13 200,00

 

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

300 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA   MIESZKANIOWA

20 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

 

 

Wydatki bieżące

20 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

 

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 500,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10 000,00

 

 

Wydatki bieżące

10 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

 

 

 

 

 

71035

Cmentarze

2 500,00

 

 

Wydatki bieżące

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 024 127,00

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

145 965,00

 

 

Wydatki bieżące

145 965,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

800,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

102 500,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 800,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

21 000,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

2 750,00

 

75022

Rady gmin

70 000,00

 

 

 Wydatki bieżące

70 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 000,00

 

 

 

 

 

75023

Urzędy  gmin

1 603 162,00

 

 

Wydatki bieżące

1 603 162,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4 000,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

922 096,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

73 000,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

163 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

22 200,00

 

 

§ 4140 Składki na PFRON

25 000,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00

 

 

Wydatki bieżące

100 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

2 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

50 000,00

 

 

 

 

 

75095

Pozostała działalność  

105 000,00

 

 

Wydatki bieżące

105 000,00

 

 

 

 

 

 

URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,

 

751

 

KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA

660,00

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

660,00

 

 

Wydatki bieżące

660,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

92,00

 

 

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

13,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

 

 

 

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

271 000,00

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1 000,00

 

 

Wydatki bieżące

1 000,00

 

 

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

1 000,00

 

 

realizowane na podstawie porozumień miedzy jst

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

110 000,00

 

 

Wydatki bieżące

110 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

22 000,00

 

 

§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne

3 500,00

 

 

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

950,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

55 000,00

 

75416

Straż Miejska

160 000,00

 

 

Wydatki bieżące

160 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 000,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 000,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 500,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

18 000,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

2 600,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

 

 

 

 

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  I  OD

 

756

 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

41 500,00

 

 

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.

41 500,00

 

 

Wydatki  bieżące

41 500,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

38 000,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

 

 

757

 

OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO

293 253,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych i kredytów

293 253,00

 

 

Wydatki bieżące

293 253,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

293 253,00

 

 

zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

 

 

 

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

120 000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

120 000,00

 

 

Wydatki bieżące

120 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4810 Rezerwy   -   ogólna

96 000,00

 

 

§ 4810 Rezerwy   -   celowa

24 000,00

 

 

 

 

801

 

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

5 446 014,00

 

80101

Szkoły podstawowe

2 930 563,00

 

 

Wydatki bieżące

2 430 563,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

117 600,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 233 785,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

107 149,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

230 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

35 800,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

 

 

 

 

 

 

Wydatki majatkowe

500 000,00

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

 

 

 

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

64 602,00

 

 

Wydatki bieżące

64 602,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4 600,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

41 202,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 400,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

8 800,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

 

 

 

 

 

80104

Przedszkola

570 000,00

 

 

Wydatki bieżące

570 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 964,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

420 760,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 600,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

76 424,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

11 837,00

 

 

 

 

 

80110

Gimnazja

1 014 932,00

 

 

Wydatki bieżące

1 014 932,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

62 300,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

710 055,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55 416,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

130 835,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

20 000,00

 

 

 

 

 

80120

Licea Ogólnokształcące

524 345,00

 

 

Wydatki bieżące

524 345,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

21 705,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

382 723,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 701,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

67 336,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

9 880,00

 

 

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 000,00

 

 

Wydatki bieżące

8 000,00

 

 

 

 

 

80148

Stołówki  szkolne

207 825,00

 

 

Wydatki bieżące

207 825,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 560,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

127 811,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 254,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

20 600,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

3 744,00

 

80195

Pozostała dzialalność

125 747,00

 

 

Wydatki bieżące

10 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

115 747,00

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115 747,00

851

 

OCHRONA ZDROWIA

222 000,00

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

32 000,00

 

 

 Wydatki bieżące

32 000,00

 

 

 

 

 

85153

Zwalczanie narkomanii

14 000,00

 

 

 Wydatki bieżace

14 000,00

 

 

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

176 000,00

 

 

Wydatki bieżące

176 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 000,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

7 800,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

 

 

 

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

1 629 500,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5 000,00

 

 

Wydatki bieżące

5 000,00

 

 

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

50 000,00

 

 

Wydatki bieżące

50 000,00

 

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki …

761 400,00

 

 

Wydatki bieżące

761 400,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 500,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

3 266,00

 

 

§ 4120 Składki na Funsusz Pracy

534,00

 

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

 

 

 

pobierające  niektóre świadczenia z pomocy społecznej...

27 400,00

 

 

Wydatki bieżące

27 400,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

73 900,00

 

 

emerytalne i rentowe

 

 

 

Wydatki bieżące

73 900,00

 

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

70 000,00

 

 

Wydatki bieżące

70 000,00

 

 

 

 

 

85216

Zasiłki stałe

170 100,00

 

 

Wydatki  bieżące

170 100,00

 

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

280 000,00

 

 

Wydatki bieżące

280 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

185 000,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 500,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

31 000,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

4 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

109 000,00

 

 

Wydatki bieżące

109 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000,00

 

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 100,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

13 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1 900,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

 

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

82 700,00

 

 

Wydatki bieżące

82 700,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

700,00

 

 

 

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

66 758,00

 

85401

Świetlice szkolne

35 758,00

 

 

Wydatki bieżące

35 758,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 500,00

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 000,00

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 300,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

4 345,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

613,00

 

 

 

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 000,00

 

 

Wydatki bieżące

30 000,00

 

 

 

 

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 000,00

 

 

Wydatki bieżące

1 000,00

 

 

 

 

900

 

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

26 407 514,00

 

 

 

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25 507 514,00

 

 

Wydatki majątkowe

 

 

 

w tym:

 

 

 

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

17 891 491,00

 

 

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 616 023,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

325 000,00

 

 

Wydatki  bieżące

325 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

2 500,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

§ 4140 Wpłaty na PFRON

2 000,00

 

 

 

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

45 000,00

 

 

Wydatki bieżące

45 000,00

 

 

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

240 000,00

 

 

Wydatki bieżące

240 000,00

 

 

 

 

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

200 000,00

 

 

Wydatki bieżące

200 000,00

 

 

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90019

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

 

 

 

za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90095

Pozostała działalność

80 000,00

 

 

Wydatki bieżące

80 000,00

 

 

 

 

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO        

640 000,00

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

190 000,00

 

 

Wydatki bieżące

190 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

130 000,00

 

 

 

 

 

92116

Biblioteki

450 000,00

 

 

Wydatki bieżące

250 000,00

 

 

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

250 000,00

 

 

 

 

 

 

Wydatki  majątkowe

200 000,00

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5 000,00

 

 

 

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 000,00

 

 

Wydatki bieżące

5 000,00

 

 

w tym:

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

400,00

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

80,00

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R A Z E M     W Y D A T K I

37 644 826,00

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WYDATKI_2011.pdf (PDF, 2.MB) 2010-12-12 08:49:22 311 razy
2 zal2_Kopia_BudA_et_-_wydatki.xls (XLS, 60KB) 2010-12-12 08:49:22 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 12-12-2010 08:49:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 11-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 12-12-2010 17:39:42