System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Helu na 2010 rok - CZĘŚĆ OPISOWA
BUDŻETU MIASTA HELU NA 2010 ROK
Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do projektu budżetu miasta Helu na 2010 rok.
Projekt budżetu opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wykonania budżetu za 10 m-cy 2009 roku.
Dotacje na zadania zlecone przyjęto do projektu budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 tj.:
- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%,
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%,
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
D O C H O D Y
Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2010 roku wyniosą kwotę 33.627.816,00 zł.
Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 30.450,00 zł, i są to środki z dotacji, którą gmina winna otrzymać na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pucku, w wysokości 13.450,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w mieście, oraz kwota w wysokości 17.000,00 pozyskana z opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 14.733.202,00 zł z czego:
1. 15.000,00 zł to wpływy z tytułu opłat za oddanie nieruchomości gminnych w użytkowanie wieczyste.
2. 713.777,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 5.000,00 zł.
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 14.005.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składa się zaplanowana sprzedaż następujących nieruchomości:
1) przy ul. Dworcowej - 5.000.000,00 zł ( dwie działki każda po 2.500.000,00 zł),
2) przy ul. Leśnej - 8.000.000,00 zł,
3) przy ul. Steyera - 940.000,00 zł (dwie działki)
4) sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania - 50.000,00 zł
5) sprzedaż lokali mieszkalnych - 10.000,00 zł
Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale 710 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.
Dział 750 - Administracja publiczna
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 64.155,00 zł, z czego 34.000,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC), 8,00 zł to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, 50.000,00 zł dochody z tytułu różnych opłat ( sprzedaż druków, książek meldunkowych itp.), a także za zwrot wcześniej poniesionych wydatków.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli .....
Przyjęto do budżetu kwotę 670,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:
1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (35.000,00 ). W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2009r.
2. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.385.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2009 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych,
3. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 27.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
4. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 38.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2009 r.
5. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych przyjęto w wysokości 500,00 zł, tj. na poziomie 2009 roku,
6. wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych skalkulowano na kwotę 275.000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę dotychczasowy wymiar, zaległości oraz wykonanie za 10 m-cy 2009r. a także wzrost podmiotów płacących wymieniony podatek,
7. wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych z tytułu posiadania samochodów z ładownością powyżej 3 ton przyjęto w wysokości 6.000,00 zł.
8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do projektu budżetu w wysokości 5.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 10.000,00 zł.
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 120.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2009 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do projektu budżetu w wysokości 165.000,00 (największy dochód z tego tytułu pozyskiwany jest przez WZW Jantar), dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów ,
12. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 70.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2009r.
13. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł.
14. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 10.000,00 zł.
15. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 160.000,00 zł.
16. wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za wpis oraz zmianę do działalności gospodarczej, przyjęto do budżetu w wysokości 28.000,00 zł.
17. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do projektu budżetu w wysokości 1.815.486,00 zł . Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu.
18. kwota 30.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.
Dochody w tym dziale przyjęto do projektu budżetu w wysokości 2.613.213,00 zł.
Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.608.213,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą osiągnie się z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do projektu budżetu na w/w zadania przyjęto kwotę w wysokości 976.212,00 zł, z czego 7.000,00 to wpływy własne gminy, stanowiące odpłatność za świadczone usługi przez opiekunki społeczne osobom potrzebującym pomocy oraz 4.272,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota w wysokości 964.940,00 zł to dotacje. Wstępne wielkości dotacji celowych otrzymanych na zadania opieki wynoszą: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (732.100,00), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (18.840,00); na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (29.600,00); na wypłatę zasiłków stałych (154.000,00), na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (30.400,00).
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale 900 zaplanowano dochody na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w wysokości 10.000.000,00 zł.
Budżet miasta na 2010 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 33.627.816,00 zł.
Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2010 roku wyniosą kwotę 33.627.816,00 zł.
W poszczególnych działach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:
W dziale 600 zaplanowano kwotę 1.125.855,00 zł, która przeznaczona zostanie na następujące wydatki :
- mając na uwadze ogromne zainteresowanie turystów odwiedzających nasz region jak również mieszkańców „Tramwajem wodnym”, zasadnym jest kontynuowanie w przyszłym roku wykonywanie zadania publicznego w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną na trasach Hel – Gdańsk, Hel – Sopot, Hel – Gdynia. W związku z powyższym zaplanowano kwotę 751.205,00 zł na ten cel,
- w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym przygotowania do realizacji budowy Północnej Obwodnicy Aglomeracji Trójmiejskiej, miasto Hel będzie partycypować w 2010 roku w kosztach - zaplanowano kwotę 11.200,00 zł.
- na utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 13.450,00 zł i są to środki z dotacji otrzymanej na ten cel z powiatu puckiego. W związku z podpisanym porozumieniem między gminami powiatu puckiego przeznacza się jako dotację kwotę 200.000,00 zł na remont i modernizację drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz.
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.
Dział 630 - Turystyka
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 69.700,00 w szczególności na:
1) na wydatki związane z organizacją XII Ogólnoświatowego Zjazdu Kaszubów w Pucku. Na powyższe cele zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
2) udział w zjeździe w Pucku – organizacja łącznie z ZKP - 1.500,00 zł,
3) rajd śladami Obrońców Helu – organizacja łącznie z ZHP – 1.000,00 zł,
4) rajd Rodło – organizacja łącznie z ZHP - 1.000,00 zł
5) rajd po Ziemi Kaszubskiej (Miejsca Pamięci) – organizacja łącznie z ZBŻZiOWP – 1.600,00 zł,
6) pozostałe środki w wysokości 59.600,00 zł przeznacza się na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej.
Na wydatki majątkowe przypada kwota 100.000,00 zł i dotyczy realizacji projektu budowy na cyplu helskim "Kopca Kaszubów - Początku Polski".
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 70.000,00, które przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości, oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, również na ponoszone koszty związane z regulacją stanu prawnego gruntów, a także koszty sporządzania aktualnych map do wymienionych wyżej celów.
Dział 710 - Działalność usługowa
W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 57.500,00 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta (50.000,00), oraz kwotę 7.500,00 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza .
Dział 750 - Administracja Publiczna
W dziale 750 „Administracja Publiczna” zaplanowano środki w wysokości 2.366.965,00
Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:
1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 147.965,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego, jednakże jest ona nie wystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków, w związku z czym zaangażowano środki gminne. Na wynagrodzenia pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne przypada kwota 107765,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 23.200,00. W zaplanowanej kwocie „wydatki bieżące” mieszczą się również wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny.
2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 92.000,00. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady.
3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2010 roku zaplanowano na kwotę 1.737.000,00 z czego na wydatki bieżące przypada kwota 1.722.000,00 natomiast na wydatki inwestycyjne 15.000,00 . Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (1.043.096,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (253.700,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 425.204,00 przeznaczone zostaną na: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.800,00 zł ; w ramach § 4170 zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00zł; w ramach § 4210 zaplanowano wydatki na następujące zakupy : artykuły biurowe -10.000,00 , środki czystości 10.000,00; olej napędowy do samochodu służbowego 6.000,00; prenumeraty, zakup literatury fachowej 10.000,00; zakup materiałów do prac konserwacyjnych 10.000,00; artykuły spożywcze 3.500,00; tusz do drukarek, toner 15.500,00; zakup druków 2.000,00; zakup prasy 3.000,00; zakup wiązanek okolicznościowych 2.000,00; zakup drobnych urządzeń biurowych 3.000,00; zakup innych rzeczy nie wymienionych 5.000,00. W ramach § 4260 zaplanowano wydatki na zakup oleju opałowego 32.000,00, zakup energii elektrycznej 15.500,00, zakup wody i zrzut ścieków 2.500,00. W ramach § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. Na wydatki § 4280 zaplanowano kwotę 5.000,00 z czego 2.500,00 przeznaczy się na badania okresowe dla pracowników oraz 2.500,00 na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki między innymi na: prowizje bankowe 20.000,00, serwisy kserokopiarek 7.000,00, konserwację kotłowni 3.000,00, szkolenia 12.000,00, usługi pocztowe 20.000,00, usługi komunalne 4.000,00, monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci komputerowej, usługi informatyczne 6.000,00, usługi prawne 56.000,00, konsumpcja 1.500,00, oprawy Dz.U 1.500,00, niszczenie dokumentów 2.500,00, wykonanie pieczątek 1.000,00, opłaty sądowe 1.500,00, przegląd i naprawa sprzętu biurowego 1.500,00, ogłoszenia prasowe 3.000,00, dzierżawa mechanizmów zegarowych 2.500,00 , inne nie wymienione 1.404,00 . Na wydatki § 4350 zakup dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 8.000,00. Na § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano kwotę 16.000,00. Na § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano kwotę 20.000,00. W ramach § 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 20.000,00. Na ZFŚS § 4440 zaplanowano kwotę 26.000,00. W ramach § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano kwotę 7.000,00. W ramach § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano kwotę 5.000,00. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.000,00 i przeznaczona zostanie na zakup sprzętu biurowego.
4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 350.000,00, która wykorzystana zostanie między innymi na: „Sobótka”, weekend 1-3 maja, Dzień Jedności Kaszubów, Zjazd, uroczystości święta 11 listopada organizacja imprez łącznie z Zrzeszeniem Kaszubsko Pomorskim 11.300,00zł , imprezy promujące miasto organizowane łącznie z ZHP 3.000,00 zł, imprezy promujące miasto organizowane łącznie z ZBŻZiORWP 2.200,00 zł, pozostałe środki w wysokości 333.500,00 zł wykorzystane zostaną na promocję miasta , udział w targach, imprezy w okresie sezonu letniego zorganizowane przez Urząd Miasta Helu – dział promocji.
5) w „pozostałej działalności” zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, składka członkowska NORDA oraz na ubezpieczenia środków trwałych.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...
W dziale tym zaplanowano kwotę 670,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale 754 zabezpieczono środki w wysokości 355.000,00 i przeznaczona zostanie na następujące zadania:
1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 11.000,00 z której 5.000,00 przeznacza się na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów oraz 6.000,00 zł do zabezpieczenia dodatkowych patroli w okresie sezonu letniego,
2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 na utrzymanie funkcjonowania sms-owego systemu powiadamiania o zdarzeniach osób funkcyjnych OSP i Urzędu Miasta. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pucku,
3) na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 140.000,00, na wydatki bieżące, w tym m. in. na zapewnienie stałego pogotowia kierowców i dowódców sekcji,
4) na utrzymanie Straży Miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne (111.836,00) oraz pochodne od wynagrodzeń (22.100,00), oraz kwotę 46.064,00 przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży, a także na utrzymanie w okresie sezonu letniego dodatkowych funkcjonariuszy.
Dział 756 - Pobór podatków
W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 47.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat dotyczących opłaty miejscowej i targowej.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów w rachunku bieżącym.
Dział 758 - Różne rozliczenia
W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00, oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 45.000,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.378.336,00 z czego na wydatki bieżące założono kwotę 4.978.336,00, natomiast na wydatki inwestycyjne 400.000,00. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 15.000,00 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej. W ramach wydatków inwestycyjnych założono 400.000,00 na remont kapitalny sali gimnastycznej ZSO.
Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 258.200,00. W rozdz. 85121 zaplanowano kwotę 74.200,00 z przeznaczeniem w szczególności na profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy (64.200), oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 70 roku życia (6.000), oraz inne działania profilaktyczne (4.000,00). W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 14.000,00 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 170.000,00. Są to wydatki na działalność informacyjną i propagandową, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” skalkulowano na kwotę 1.708.650,00 i obejmują następujące wydatki:
1) placówki opiekuńczo – wychowawcze przeznaczono 5.000,00,
2) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 50.000,00,
3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rodzinne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę w wysokości 732.100,00 – są to środki z dotacji,
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 18.840,00 – są to środki z dotacji,
5) zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w wysokości 109.600,00 z czego z budżetu gminy przypada kwota 80.000,00 (ze środków gminnych 76.000 przeznacza się na wypłatę zasiłków, a kwotę 4.000,00 na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych), natomiast wydatki z dotacji w wysokości 29.600,00 wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
6) dodatki mieszkaniowe skalkulowano na kwotę 130.000,00 i są to środki gminy,
7) Zasiłki stałe zaplanowano w wysokości 154.000,00 zł i są to środki z dotacji,
8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 311.300,00. Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie ośrodka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy (ZFŚS),
9) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 117.810,00 i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy (2 etaty), na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe,
10) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 80.000,00 i zostaną wykorzystane na zakup paczek noworocznych dla osób w starszym wieku (6.000,00), oraz na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora (5.500,00), majówka (1.000,00), poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych. Zabezpieczono również środki na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca
W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 112.940,00 i przeznacza się na następujące zadania:
1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 69.940,00 są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
2) zabezpieczono kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla helskiej młodzieży osiągającej wysokie oceny w nauce,
3) kwotę 3.000,00 zaplanowano na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Planowane na 2010 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 20.870.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
1) na wydatki inwestycyjne w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 19.300.000,00. Zaplanowana na 2010 rok kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”.
2) na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na udział w kosztach związanych z organizacją nowego systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta,
3) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 470.000,00 i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych (425.000,00), poza tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (45.000,00).
3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 70.000,00 i przeznaczone zostaną na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście,
4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 240.000,00,
5) w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” kwotę 370.000,00 przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego,
6) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 410.000,00. Z tej kwoty opłacone zostaną między innymi zakup koszy, ławek, wykonanie i konserwacja placów zabaw 45.000,00, drobne remonty i naprawy 15.000,00, wydatki komunalne związane z utrzymaniem czystości plaż 15.000,00, wywóz nieczystości z targowiska 6.000,00, utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych w sezonie 10.000,00, naprawa chodników 80.000,00, remonty budynków 100.000,00, odławianie bezpańskich psów i kotów 8.000,00, prace konserwacyjne i odnowa sceny na bulwarze 10.000,00, naprawa namiotów handlowych 3.000,00, energia elektryczna w noclegowni, przepompowni, muzeum 40.000,00, dozór techniczny urządzeń 3.000,00, wywóz nieczystości (garaże) 1.500,00, usługi transportowe 5.000,00, wydatki dot. wyroku sądu z 22.12.2000 roku , sprawa gminy z KPW 9.795,00, inne komunalne prace 38.705,00 zł.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale 921 zabezpieczono kwotę 832.000,00 którą przeznaczono na następujące zadania:
1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (119.000,00), Teatr Letni (65.000,00), Festiwal Buchta (6.000,00), środki w wysokości 160.000,00 zł wykorzystane zostaną na inne imprezy kulturalne organizowane przez dział promocji Urzędu Miasta Helu,
2) Na utrzymanie biblioteki założono środki w wysokości 482.000,00zł .
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W rozdziale 92601 zaplanowano kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie boiska, natomiast w rozdziale 92605 zaplanowano środki na wydatki bieżące tj. organizacja, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych 30.000,00.
Ogółem projekt budżetu miasta Helu po stronie wydatków zamyka się kwotą 33.627.816,00 zł.
W 2010 roku wszelkie siły i środki finansowe skierowane zostaną na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a w szczególności na zadanie zaplanowane w dz. 900 rozdz. 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Helu”. Jest to zadanie priorytetowe i na ten cel skierowane zostaną wszystkie dostępne środki. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2010r. realizowane będą w miarę posiadanych środków.
W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek z tego tytułu . Gmina Hel nie udzielała poręczeń . Gmina Hel nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | budA_et_2010_projekt_opis.doc (DOC, 10KB) | 2009-11-19 14:36:13 | 351 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 19-11-2009 14:36:13 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jarosław Pałkowski | 19-11-2009 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 19-11-2009 14:44:55 |