System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Załącznik nr 2 - wydatki budżetu w 2011 roku
|
|
Załącznik Nr 2……. |
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2011 ROK |
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan na |
|
|
|
2011 rok |
1. |
2. |
3. |
5. |
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
110 000,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
100 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
100 000,00 |
|
|
§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i |
|
|
|
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień |
|
|
|
między jednostkami samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
TURYSTYKA |
335 000,00 |
|
|
|
|
|
63003 |
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
35 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
35 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
1 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
300,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
13 200,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
300 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
20 000,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
20 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
12 500,00 |
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
10 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
2 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 024 127,00 |
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
145 965,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
145 965,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
800,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
102 500,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 800,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
21 000,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
2 750,00 |
|
75022 |
Rady gmin |
70 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
70 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
1 603 162,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 603 162,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
4 000,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
922 096,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
73 000,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
163 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
22 200,00 |
|
|
§ 4140 Składki na PFRON |
25 000,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
30 000,00 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
100 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
100 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
105 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
105 000,00 |
|
|
|
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, |
|
751 |
|
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
660,00 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
660,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
660,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne |
92,00 |
|
|
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy |
13,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
|
|
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
271 000,00 |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 000,00 |
|
|
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące |
1 000,00 |
|
|
realizowane na podstawie porozumień miedzy jst |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
110 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
110 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
22 000,00 |
|
|
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne |
3 500,00 |
|
|
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy |
950,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
|
75416 |
Straż Miejska |
160 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
160 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
3 000,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
104 000,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
18 000,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
2 600,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD |
|
756 |
|
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI |
41 500,00 |
|
|
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. |
41 500,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
41 500,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
38 000,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 000,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
|
|
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
293 253,00 |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych i kredytów |
293 253,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
293 253,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub |
293 253,00 |
|
|
zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
120 000,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
120 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
120 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4810 Rezerwy - ogólna |
96 000,00 |
|
|
§ 4810 Rezerwy - celowa |
24 000,00 |
|
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
5 446 014,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 930 563,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
2 430 563,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
117 600,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 233 785,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
107 149,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
230 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
35 800,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majatkowe |
500 000,00 |
|
|
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
64 602,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
64 602,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
4 600,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników |
41 202,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 400,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
8 800,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
570 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
570 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
15 964,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników |
420 760,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33 600,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
76 424,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
11 837,00 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 014 932,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 014 932,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
62 300,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710 055,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
55 416,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
130 835,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
80120 |
Licea Ogólnokształcące |
524 345,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
524 345,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
21 705,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
382 723,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32 701,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
67 336,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
9 880,00 |
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
207 825,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
207 825,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 560,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
127 811,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 254,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
20 600,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
3 744,00 |
|
80195 |
Pozostała dzialalność |
125 747,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
115 747,00 |
|
|
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
115 747,00 |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
222 000,00 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
32 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
32 000,00 |
|
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
14 000,00 |
|
|
Wydatki bieżace |
14 000,00 |
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
176 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
176 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 000,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 800,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
1 300,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 629 500,00 |
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
5 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
50 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki … |
761 400,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
761 400,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 500,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 266,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Funsusz Pracy |
534,00 |
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby |
|
|
|
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... |
27 400,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
27 400,00 |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
73 900,00 |
|
|
emerytalne i rentowe |
|
|
|
Wydatki bieżące |
73 900,00 |
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
70 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
170 100,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
170 100,00 |
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
280 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
280 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 200,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
185 000,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15 500,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
31 000,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
4 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
109 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
109 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 100,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
13 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
1 900,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
82 700,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
82 700,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
700,00 |
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
66 758,00 |
|
85401 |
Świetlice szkolne |
35 758,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
35 758,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
3 500,00 |
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 000,00 |
|
|
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 300,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne |
4 345,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
613,00 |
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
30 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
1 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
1 000,00 |
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
26 407 514,00 |
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
25 507 514,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych |
17 891 491,00 |
|
|
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 616 023,00 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
325 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
325 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 000,00 |
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 500,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
|
|
§ 4140 Wpłaty na PFRON |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
45 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
240 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
200 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
200 000,00 |
|
|
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90019 |
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar |
|
|
|
za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
80 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
80 000,00 |
|
|
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
640 000,00 |
|
92105 |
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
190 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
190 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
130 000,00 |
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
450 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
250 000,00 |
|
|
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
200 000,00 |
|
|
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
5 000,00 |
|
|
Wydatki bieżące |
5 000,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne |
400,00 |
|
|
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy |
80,00 |
|
|
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R A Z E M W Y D A T K I |
37 644 826,00 |
|
|
|
|
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | WYDATKI_2011.pdf (PDF, 2.MB) | 2010-12-12 08:49:22 | 311 razy |
2 | zal2_Kopia_BudA_et_-_wydatki.xls (XLS, 60KB) | 2010-12-12 08:49:22 | 216 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 12-12-2010 08:49:22 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 11-12-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 12-12-2010 17:39:42 |