Założenia do budżetu 2010 roku

Przedstawiam założenia do projektu budżet miasta Helu na rok budżetowy 2010:

1.1. Wykonanie bieżącego budżetu:

Przyjęte do budżetu miasta Helu na 2009 rok wielkości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wieczystego użytkowania i dzierżaw powinny zostać do końca roku wykonane, a nawet nieznacznie przekroczone. Natomiast zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy, a jest to znacząca kwota w budżecie 5.000.000,00 zł. W dniu 18 czerwca planowany był przetarg na sprzedaż jednej działki przy ul. Dworcowej (2.500.000,00 zł), który nie odbył się z powodu braku chętnych. Przetarg zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu.    W związku z tą sytuacją postanowiono ograniczyć przede wszystkim wydatki bieżące oraz do czasu rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki, inwestycję związaną z uzbrojeniem osiedla przy ul. Dworcowej.

1.2. Stan majątku:

Cennym składnikiem majątkowym, który ma swą wartość rynkową, a nie jest niezbędny do wykonywania zadań jednostki stanowią działki budowlane.

Do tej pory budżet gminy znacząco zasilały dochody z ich sprzedaży. Gmina posiada działki przy ul. Dworcowej, ul. Bałtyckiej, ul. Helskiej, Adm.Steyera, ul. Leśnej.

Gmina posiada znaczny majątek w postaci środków trwałych. Ze względu na dużą wartość np. oczyszczalni ścieków lub ujęcia wody nawet remont bieżący stanowi znaczną pozycję w wydatkach.

1.3. Zadłużenie:

Gmina Hel nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie dokonywała poręczeń.

2. PROGNOZA PARAMETRÓW MAKROEKONOMICZNYCH

Na wartości parametrów makroekonomicznych jednostka samorządu nie ma wpływu, jednakże wartości te oddziałują na wielkość dochodów i wydatków budżetowych. Najważniejszym dla nas parametrem jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen tzw. wskaźnik inflacji. W ogłoszonych przez rząd założeniach do budżetu państwa przyjęto, że inflacja sięgnie 1 proc.

Zakłada się przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok zwiększonych o wskaźnik inflacji. Zakłada się również zachowanie stosowanych dotychczas ulg w podatkach i opłatach. Poprawić ściągalność podatków i opłat.

Dotacje i subwencję oświatową przyjmuje się na tegorocznym poziomie. Również na poziomie tegorocznym przyjmuje się dochody z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Zakłada się również wzrost opłat za usługi komunalne.

4. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA JEDNOSTKI DO REALIZACJI W NOWYM ROKU BUDŻETOWYM

Najważniejszym zadaniem przyjętym do realizacji jest modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Hel. Wymienione zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych. Jest to zadanie priorytetowe i na to zadanie skierowane zostaną niezbędne środki.

Inne zadania inwestycyjne to: modernizacja szkolnej hali sportowej oraz budowa Kopca Kaszubskiego, a także te zadania gdzie ubiegamy się o środki unijne. Zakłada się również ograniczenie wszystkich wydatków bieżących oraz dokonanie weryfikacji zadań.

Realizowane będą tylko zadania przyjęte do projektu.

Nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych.

W założeniach do budżetu państwa na 2010 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń w wysokości 1 proc. w sferze budżetowej.

Największym zagrożeniem dla budżetu po stronie dochodowej mogą być trudności ze sprzedażą mienia. W związku z tym, że dochody te przeznacza się na inwestycje mogą również ulec zakłóceniu wydatki na ten cel. Poza tym w chwili obecnej bardzo trudno oszacować wpływy w udziałach z podatków dochodowych. Zakładamy do projektu budżetu wpływy na poziomie tegorocznym, jednak mogą okazać się mniejsze.

Zastępca burmistrza Helu

/-/

Jarosław Pałkowski

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian