Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Helu oraz wybranych jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych w okresie od 25.08.2009 do 01.10.2009

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Ustalenia w nich zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione na zorganizowanym w dniu 1 października 2009 roku posiedzeniu.

Powiadomiono jednocześnie Burmistrza Miasta o przysługującym stronie kontrolowanej prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni
od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 1/09.

Hel, dnia 1 października 2009 roku.

 Załącznik Nr 1     –     Informacja informatyka o stosowanych zabezpieczeniach i środkach kontroli dostępu do komputerów i danych informatycznych w Urzędzie Miasta Helu.

 Załącznik Nr 2     –     Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Helu o terminowości składania oświadczeń przez radnych Miasta o terminowości złożenia oświadczeń majątkowych za 2008r.

Załącznik Nr 3     –     Wyjaśnienie do różnic w naliczeniu odsetek za nieterminowa wpłatę złożone przez p. M. Hemlich księgową ds. księgowości podatkowej.

Załącznik Nr 4     –     Zestawienie osób, które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwater w okresie sezonu letniego (2-3 miesiące) w 2008 r. zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Helu sporządzone przez p. P. Konkel podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i podatku od nieruchomości.

 Załącznik Nr 5     –     Zestawienie okresów zatrudnienia uprawniających pracownika do dodatku za wysługę lat dotyczącą wyliczenia terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej złożona przez Z-cę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. K. Machtyl.

 Załącznik Nr 6     –     Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2008r. złożona przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Żeromskiego w Helu

 Załącznik Nr 7     –     Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2008r. złożona przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta – Zakład Budżetowy w Helu.

 Załącznik Nr 8     –     Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2008r., a także sprawozdania jednostkowe Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008r. sporządzone w dniu 31.12.2008r oraz w dniu 20.01.2009r. złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.

       Inspektorzy RIO w Gdańsku                     Przedstawiciele Miasta

                  Renata Chrustek                                       Burmistrz Miasta

                                                                                     Jarosław Pałkowski

                  Joanna Nowicka                                        Skarbnik Miasta

                                                                                          Teresa Rzepko