Założenia do budżetu 2011 roku

Burmistrz Helu

Założenia do budżetu 2011 roku

Burmistrz Helu przedstawia Wysokiej Radzie przyjęte założenia do projektu budżet miasta Helu na rok budżetowy 2011:

Aktualna sytuacja finansowa i majątkowa gminy

1. Wykonanie bieżącego budżetu:

Przyjęte do budżetu miasta Helu na 2010 rok wielkości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wieczystego użytkowania i dzierżaw powinny zostać do końca roku wykonane, a nawet nieznacznie przekroczone. Natomiast zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy, a jest to znacząca kwota w budżecie 14.000.000,00 zł. W dniu 18 czerwca planowany był przetarg na sprzedaż dwóch działek przy ul. Dworcowej (2x2.500.000,00 zł), który nie odbył się z powodu braku chętnych. Przetarg zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu. W związku z tą sytuacją postanowiono ograniczyć przede wszystkim wydatki bieżące. Poza tym postanowiono zmniejszyć dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w wyniku przetargu na roboty związane z modernizacją sieci wod.kan. uzyskano znacznie mniejsze kwoty niż zakładano w kosztorysie inwestorskim, a także na wkład własny gminy zaciąga się pożyczkę w WFOŚ w Gdańsku.

2. Stan majątku:

Cennym składnikiem majątkowym , który ma swą wartość rynkową, a nie jest niezbędny do wykonywania zadań jednostki stanowią działki budowlane.

Do tej pory budżet gminy znacząco zasilały dochody z ich sprzedaży. Gmina posiada działki przy ul. Dworcowej , ul. Bałtyckiej, ul. Helskiej, Adm.Steyera, ul. Leśnej. W bieżącym roku nie udało się sprzedać wystawionych do przetargu działek (2) na ulicy Dworcowej.

Gmina posiada znaczny majątek w postaci środków trwałych. Ze względu na dużą wartość np. oczyszczalni ścieków lub ujęcia wody nawet remont bieżący stanowi znaczną pozycję w wydatkach.

3. Zadłużenie:

Gmina Hel nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie dokonywała poręczeń. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości do 10.000.000,00 zł w WFOŚ w Gdańsku na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Transze wymienionej pożyczki planuje się na lata 2010-2012.

Prognoza parametrów makroekonomicznych

Na wartości parametrów makroekonomicznych jednostka samorządu nie ma wpływu, jednakże wartości te oddziałują na wielkość dochodów i wydatków budżetowych. Najważniejszym dla nas parametrem jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen tzw. wskaźnik inflacji. W założeniach rządu do budżetu państwa przyjęto , że inflacja średnioroczna sięgnie 2,3 proc.

Założenia polityki dochodowej

Zakłada się przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zwiększonych o wskaźnik inflacji. Zakłada się również zachowanie stosowanych dotychczas ulg w podatkach i opłatach. Poprawić ściągalność podatków i opłat.

Dotacje i subwencję oświatową przyjmuje się na tegorocznym poziomie. Również na poziomie tegorocznym przyjmuje się dochody z udziałów we wpływach z podatków dochodowych.

Zakłada się również wzrost opłat za usługi komunalne.

Najważniejsze zadania jednostki do realizacji w nowym roku budżetowym

Najważniejszym zadaniem przyjętym do realizacji jest modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Hel. Wymienione zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych. Jest to zadanie priorytetowe i na to zadanie skierowane zostaną niezbędne środki.

Inne zadania inwestycyjne to: modernizacja szkolnej hali sportowej oraz remont budynku biblioteki, a także te zadania gdzie ubiegamy się o środki unijne.

Z uwagi na zmianę ustawy o finansach publicznych i wymogu równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi zakłada się również ograniczenie wszystkich wydatków bieżących oraz dokonanie weryfikacji zadań, aby wymieniony wymóg został spełniony. Realizowane będą tylko zadania przyjęte do projektu.

Polityka zatrudnienia i płac

Nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych.

Na 2011 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń w wysokości 3 proc.

Główne zagrożenia

Największym zagrożeniem dla budżetu po stronie dochodowej mogą być trudności ze sprzedażą mienia. W związku z tym, że dochody te przeznacza się na inwestycje mogą również ulec zakłóceniu wydatki na ten cel. Poza tym w chwili obecnej bardzo trudno oszacować wpływy w udziałach z podatków dochodowych. Zakładamy do projektu budżetu wpływy na poziomie tegorocznym, jednak mogą okazać się mniejsze.

Burmistrz

/-/ Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian